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2024年火博官方-官网(中国)有限公司预算编制说明
发布时间:2024-02-05 浏览:1115

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  1、主要职责及内设机构

  2、2024年主要工作任务

  3、2024年部门预算编制情况及说明

  4、2024年部门预算表

  5、名词解释

  6、2023年末地方政府债券使用情况说明

  一、主职职责及内设机构

  (一)主要职责

  火博官方-官网(中国)有限公司是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的地市级三级甲等中医医院,是市卫生健康委员会下属独立核算的公益二类事业单位。

  (二)内设机构

  市中医医院设22个内设机构:党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、公共卫生科(健康管理科)、感染控制科、质量控制管理办公室、投诉管理办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、保卫科(综合治理办公室)、总务科、宣传科。

  二、2024年主要工作任务

  2024年医院将进一步提升诊疗技术,加强就诊环节信息化能力建设,逐步优化医院诊疗流程,提高职工及患者满意度;大力发展中医药传承文化,加强医院人才队伍培养建设,推动医院高质量发展;提升品牌认知度,树立良好的中医品牌形象。

  三、2024年部门预算编制情况及说明

  (一)部门预算收支增减变化情况及原因。

  1、单位预算收入情况

  2024年收入预算总计6021.6万元,其中:

① 般公共预算财政拨款727.6万元,主要为人员经费145.6万元,财政金库收入35万元,上级转移支付预算收入547万元;

  ②财政专户收入5294万元。

  2、单位预算支出情况

  2024年支出预算总计6021.6万元,其中:

① 般公共预算财政拨款支出727.6万元,主要为工资福利支出145.6万元,日常公用支出35万元,上级转移支付预算支出547万元;

  ②财政专户收入安排的拨款支出5294万元,主要用于医院购置设备及房屋维修。

  3、单位预算收支增减变化情况及原因

  2024年预算收入比上年上升9.7%,原因为财政专户收入增加,预算支出上升9.7%,原因为财政专户收入安排的拨款支出增加。 

  (二)财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

  1、“三公”经费情况

  2024年,医院预算三公经费支出9万元。

  2、“三公”经费增减变化情况及原因

  2024年,医院预算三公经费支出9万元,比上年预算0万增加9万元。原因为医院培训费增加9万元,为中医药人才培训费。

  (三)机关运行经费安排情况

  市中医医院为公益二类事业单位,2024年未单列机关运行经费预算。

  (四)政府采购情况

  1、政府采购预算总金额

  2024年,医院政府采购预算总金额为5224万元。

  2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

  2024年医院货物采购预算金额3824万元,工程采购预算金额400万元,服务采购预算金额1000万元。

  (五)国有资产占用情况

  市中医医院为国有全资单位,2024年末固定资产原值62025万元,其中房屋价值23394万元,车辆价值311万元。

  (六)项目绩效目标情况

  本单位2023年无市级项目,无相应数据。

  四、2024年本级预算表(见附表)

  附表8、9、10、11为空表,2024年本单位无相应数据。

  五、名词解释

  1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。

  5.医疗卫生中的行政事业单位医疗:是反映行政事业单位医疗方面支出。

  6.住房保障支出中住房公积金:是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、2023年末地方政府债券使用情况说明

  本单位2023年收到中医康复保健中心大楼项目地方政府专项债券3000万元,截止2023年12月31日,已用于支付工程款1038万元,1962万元结转下年使用。

2024年预算公开表.xls